1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-632-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA / RBD 379-4 / ORD N° 188 / CARPETAS Y GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1559 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 241539,02 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA R.U.T. 77.484.546-1 Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101707 Certificado de logros 1 Unidad no definida SEGUN OT N°18 SEGUN OT N°18 $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida SEGUN OT N°19 SEGUN OT N°19 $ 651.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.258 $ 651.258

Total Neto	$ 1.271.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.539
TOTAL OC	$ 1.512.797