1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-660-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SEP/Compra galvanos (ot 27),carpetas (ot 26), estandarte (ot 09) /Escuela Las Brisas/Convenio premios y suministros/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1656 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 244891,19 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA R.U.T. 77.484.546-1 Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122023 Portafolios 1 Unidad no definida Compra de Carpetas; OT 26; convenio suministros; ID 1172445-43-LQ22 Compra de Carpetas; OT 26; convenio suministros; ID 1172445-43-LQ22 $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 55121706 Banderas 1 Unidad no definida Compra de Estandarte y portaestandarte; OT 09; convenio suministros; ID 1172445-43-LQ22 Compra de Estandarte y portaestandarte; OT 09; convenio suministros; ID 1172445-43-LQ22 $ 416.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.181 $ 416.181 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida Compra de Galvano; OT 27; convenio suministros; ID 1172445-43-LQ22 Compra de Galvano; OT 27; convenio suministros; ID 1172445-43-LQ22 $ 252.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.720 $ 252.720

Total Neto	$ 1.288.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.891
TOTAL OC	$ 1.533.792