1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-669-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SEP/ ESCUELA AMOLANAS /RBD 446-4/TIERRA AMARILLA COMPRA SUMINISTRO DE DEPORTES SEGÚN SOLICITUD N°456 ORDINARIO N°35.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-42-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1574 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 79307,9 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA R.U.T. 76.431.781-5 Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232003 Juegos de deportes 1 Unidad no definida OMPRA DE SUMINISTRO DE DEPORTES SEGÚN SOLICITUD N°456 ORDINARIO N°35.- COMPRA DE SUMINISTRO DE DEPORTES SEGÚN SOLICITUD N°456 ORDINARIO N°35.- $ 417.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.410 $ 417.410

Total Neto	$ 417.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.308
TOTAL OC	$ 496.718