1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-726-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 SEP/ RBD 399-9 LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL/ ORD. N° 157, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-42-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1992 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Chañarcillo 550 Comuna Copiapó Impuesto 1109385,3 Dirección de Envío de la Factura Chañarcillo 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA R.U.T. 76.431.781-5 Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N° 17. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. ORDEN DE TRABAJO N° 17. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 5.838.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.838.870 $ 5.838.870

Total Neto	$ 5.838.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.109.385
TOTAL OC	$ 6.948.255