1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP/RBD- 417 COLEGIO BUEN PASTOR/ MATERIALES PEDAGOGICOS ORD.07.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación COLEGIO BUEN PASTOR Comuna Copiapó Impuesto 1335395,62 Dirección de Envío de la Factura COLEGIO BUEN PASTOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 1 Unidad no definida INSUMOS PEDAGOGICOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº98, ADJUNTA.- INSUMOS PEDAGOGICOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº98, ADJUNTA.- $ 7.028.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.028.398 $ 7.028.398

Total Neto	$ 7.028.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.335.396
TOTAL OC	$ 8.363.794