1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173041-79-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CET LYNCH (COMPRA INSUMOSY UTILES ASEO ) F: 054 ENC. AREA ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Arica 2 Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica R.U.T. 70.456.600-K Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica R.U.T. 70.456.600-K Dirección de Facturación Patricio Lynch 03 Comuna Arica Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julio cesar Razón Social JULIO GOMEZ FERNANDEZ R.U.T. 13.412.914-K Sucursal julio cesar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 100 Paquete SERVILLETA DE PAPEL (paquete 200 un.)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 47131810 Productos para lavar platos 20 Bidón LAVALOZAS(Bidón 5 lt.)   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30102015 Lámina de plástico 20 Unidad PLASTICO FILM 38X1400   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.720.347-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.412.914-K Ver adjunto