1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173263-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MÓDULO ATENCION CESFAM VMF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1173263-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Maipú N°2120 - Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2605 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación Maipú N°2120 - Concepción Comuna Concepción Impuesto 2376526,27 Dirección de Envío de la Factura Maipú N°2120 - Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2023 Título Descripción PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE 15 DIAS CORRIDOS,  DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE TERRENO O DEPENDENCIAS (SEGUN SEA EL CASO), REALIZADA POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL DEPTO. DE RECURSOS FISICOS DELSERVICIO  SALUD CONCEPCION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maven Razón Social MAVEN Limitada R.U.T. 76.314.799-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maven Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MÓDULO ATENCION CESFAM DR. VMF, DESDE 1173263-1-LE23, ADJUDICADA SEGUN RES. EX. 3D6 N°8404, DE FECHA 03.10.2023, CONTRATO APROBADO SEGUN RES. EXENTA N°1D.N~9490 DE FECHA 08.11.2023. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MÓDULO ATENCION CESFAM DR. VMF, DESDE 1173263-1-LE23. Constructora Maven Ltda. $ 12.508.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.508.033 $ 12.508.033

Total Neto	$ 12.508.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.376.526
TOTAL OC	$ 14.884.559