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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173418-19-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.E.T DEL C.C.P TEMUCO ADQUISICION DE INSUMOS TALLER: COT 1173418-6-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo CCP Temuco
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R.U.T. |
61.960.400-8 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 450 TEMUCO |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
51578,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 450 TEMUCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2026 |
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Proveedor |
Marsanc Group SPA |
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Razón Social |
MARSANC GROUP SPA
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R.U.T. |
77.412.396-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marsanc Group SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 40 | Unidad | Buzo Desechable Blanco 45 grs Talla XL | |
$ 2.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.680
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$ 96.680
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60121134
| Papel metálico | 12 | Unidad | Rollo Papel Aluminio 100 Metros Caja con Corte | |
$ 10.348,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.176
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$ 124.176
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31261601
| Cascos y envolturas de plástico | 6 | Unidad | Papel Film Plástico Adherente 300 Metros con corte Sierra | |
$ 8.435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.610
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$ 50.610
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Total Neto
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$ 271.466
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.579
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$ 323.045
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.