1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173444-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENCION A EXTINTORES PARA EL CET CPF METROPOLITANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Cerrado CPF Santiago Razón Social CET CPF Metropolitano R.U.T. 61.956.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CET CPF Metropolitano R.U.T. 61.956.900-8 Dirección de Facturación Capitán Prat N° 20 Comuna San Joaquín Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Capitán Prat N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORVIC Razón Social EXTINTORES NORVIC SPA R.U.T. 76.889.652-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 21 Unidad extintores de 6 kilos p.q.s   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 46191601 Extintores 4 Unidad extintores de 5 kilos co2   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 46191601 Extintores 1 Unidad extintor de 1 kilo P.Q.S   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320