1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173445-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION Y STOCK: 1173445-25-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Metropolitano Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería R.U.T. 61.004.036-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería R.U.T. 61.004.036-5 Dirección de Facturación Blas Cañas 425 Comuna Santiago Impuesto 196734,55 Dirección de Envío de la Factura Blas Cañas 425 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRESS.CL Razón Social FERREXPRESS SPA R.U.T. 77.356.106-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRESS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE TERMINACION, MANTENCION Y STOCK DE BODEGA. DETALLES EN REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO. ADQUISICION DE MATERIALES DE TERMINACION, MANTENCION Y STOCK DE BODEGA. $ 1.035.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.445 $ 1.035.445

Total Neto	$ 1.035.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.735
TOTAL OC	$ 1.232.180