|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1173446-81-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
|
|
R.U.T. |
53.319.915-1 |
|
Dirección de Facturación |
Canadá 5339 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
228237,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canadá 5339 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
artika spa |
|
Razón Social |
artika spa
|
|
R.U.T. |
76.398.896-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
artika spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112003
| Cajones y accesorios de almacenaje para estación de trabajo o mueble de computación | 1 | Unidad | KARDEX 3 CAJONES CON LLAVE, MEDIDAS 105*48*60 CM , COLOR CEREZO | |
$ 131.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.250
|
$ 131.250
|
56121704
| Bibliotecas | 1 | Unidad | BIBLIOTECA 2 PUERTAS ABATIBLES, COLOR CEREZO, MEDIDAS 200*120*45 CM | |
$ 210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
56101504
| Sillas | 8 | Tubo | SILLAS ERGONOMÉTRICAS COLOR NEGRO | |
$ 105.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.000
|
$ 840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.181.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 20.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 228.238
|
|
$ 1.429.488
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.