1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173457-5-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1173457-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Cerrado CP Arica Razón Social Centro Educación y Trabajo Régimen Cerrado CP Aric R.U.T. 75.554.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Educación y Trabajo Régimen Cerrado CP Aric R.U.T. 75.554.600-3 Dirección de Facturación Panamericana 5 Norte KM 2063 Cuesta de Acha Arica Comuna Arica Impuesto 43890 Dirección de Envío de la Factura Panamericana 5 Norte KM 2063 Cuesta de Acha Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDCOM Razón Social RED COMPUTACIONAL LIMITADA R.U.T. 76.177.894-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida MANO DE OBRA Y KIT TAMBORES CUATRO COLORES ORIGINALES BROTHER   $ 231.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 231.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.890
TOTAL OC	$ 274.890