1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173461-57-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CET SAN CARLOS, Insumos Fabrica de Cecinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1173461-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET San Carlos Razón Social Centro de Educación y Trabajo San Carlos R.U.T. 75.211.400-5 Dirección de Unidad de Compra Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo San Carlos R.U.T. 75.211.400-5 Dirección de Facturación Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo Comuna * Impuesto 194940 Dirección de Envío de la Factura Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6100895-0 Razón Social JUAN LUIS GONZÁLEZ GÁLVEZ R.U.T. 6.100.895-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 6100895-0 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3000 Unidad BOLSAS ENVASADO AL VACIO 350/530 BOLSAS ENVASADO AL VACIO 350/530 $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000 24111503 Bolsas de plástico 8000 Unidad BOLSAS ENVASADO AL VACIO 250/300 BOLSAS ENVASADO AL VACIO 250/300 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 1.026.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.940
TOTAL OC	$ 1.220.940