1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173463-105-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-54-COT23,Levaduras para el CET Camino la Polvora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET La Pólvora Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora R.U.T. 61.969.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora R.U.T. 61.969.000-1 Dirección de Facturación Camino La Polvora N°665 Comuna Valparaíso Impuesto 301691,5 Dirección de Envío de la Factura Camino La Polvora N°665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A. Razón Social CIA MOLINERA SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 90.060.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106206 Mezclas suplementarias completas para levaduras 55 Caja 55 cajas de 20 panes cada caja de levadura seca en formato de 500 grs. cada una   $ 28.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.850 $ 1.587.850

Total Neto	$ 1.587.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.692
TOTAL OC	$ 1.889.542