1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173463-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra 503/Renovación adquisición de litros de petroleo para el CET Camino la Polvo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1173463-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET La Pólvora Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora R.U.T. 61.969.000-1 Dirección de Unidad de Compra Camino La Polvora N°665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora R.U.T. 61.969.000-1 Dirección de Facturación Camino La Polvora N°665 Comuna Valparaíso Impuesto 9217075,56 Dirección de Envío de la Factura Camino La Polvora N°665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 44000 Litro (15101505) DIESEL (15101505) DIESEL, Centro de Educación y Trabajo Camino la Pólvora. Desde 01/01/2025 al 31/12/2025. (Descontadas mensualmente guía y factura) $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.532.000 $ 48.510.924

Total Neto	$ 48.510.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.217.076
TOTAL OC	$ 57.728.000