Orden de Compra. Nº1173467-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173467-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Ch
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173467-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173467-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Semiabierto Talca
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Ch
R.U.T. 61.946.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Ch
R.U.T. 61.946.900-3
Dirección de Facturación TALCA, CAMINO A SAN CLEMENTE KM 9, S/N
Comuna Talca
Impuesto 44705,86
Dirección de Envío de la Factura TALCA, CAMINO A SAN CLEMENTE KM 9, S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2025
TítuloDescripción
DESPACHODespachar a datos de facturación mencionados precedentemente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hortisur
Razón Social ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA
R.U.T. 78.993.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hortisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10152201
Semillas o plantas de algodón8Unidad8 KILOS DE SEMILLA DE POROTO ALONSO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
10152201
Semillas o plantas de algodón4Unidad4 UNIDADES DE SACOS DE 25 KILOS DE ZEOFERTILIZANTE GRANULADO  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
10152201
Semillas o plantas de algodón1Unidad1 ROLLO MULCHING BOBINA DE 1000 METROS POR 100 CM DE ANCHO  $ 85.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.294 $ 85.294
Total Neto $ 235.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.706
TOTAL OC $ 280.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.