Orden de Compra. Nº1173472-10-AG25 "CCP CURICO // FOSOAD 11 CET // COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL CET CURICO // COTIZACION 1173472-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173472-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CCP CURICO // FOSOAD 11 CET // COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL CET CURICO // COTIZACION 1173472-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Curico
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 65.039.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 65.039.000-8
Dirección de Facturación Camilo Henríquez 35, Curicó, Región del Maule
Comuna Curicó
Impuesto 43244
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 35, Curicó, Región del Maule
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2025
TítuloDescripción
FACTURAR Y ENVIAR

ENVIAR A:

CET del CCP de Curicó

65.039.000-8

Camilo henríquez 035, Curicó

Panadería

Contacto: Suboficial Jose Opazo Manriquez

jose.opazo@gendarmeria.cl

+56752316910

DATOS DE FACTURACION:

  • SEÑOR(ES): CET del CCP de Curicó
  • DIRECCION: Camilo Henriquez 035, Curicó
  • R.U.T.: 65.039.000-8
  • GIRO: Panadería

Además, señalo que los D.T.E. DEBEN ser derivados a la plataforma en forma obligatoria, adjunto correo para adjuntar factura y archivo xml, para que se pueda cruzar la información de manera correcta:

dipresrecepcion@custodium.com

Por otra parte, se solicita agregar en campo 801 de referencia de la FACTURA la orden de compra correspondiente a esta. EN CASO QUE ESTA NO SE SEÑALALE, ES MOTIVO DE RECHAZO DEL DTE

LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS EL DÍA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O A LO MÁS 1 DÍA ANTES, SI PASADO 3 DÍAS LA MERCADERIA NO HA LLEGADO, EL DOCUMENTO SERÁ RECHAZADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
 		Papel multiuso50ResmaHOJAS TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS EN FORMATO DE RESMA  $ 3.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.050 $ 159.050
44122001
 		Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO, COLOR BURDEO, TAPA DURA MECANISMO DE PALANCA  $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.550 $ 68.550
Total Neto $ 227.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.244
TOTAL OC $ 270.844


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.289.915-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.