Orden de Compra. Nº1173472-3-SE26 "CCP CURICO // FOSOAD 03 CET // COMPRA DE HARINA PARA EL CET CCP CURICO // LICITACION 1391-3-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173472-3-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra CCP CURICO // FOSOAD 03 CET // COMPRA DE HARINA PARA EL CET CCP CURICO // LICITACION 1391-3-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1391-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Curico
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 65.039.000-8
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 035
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 65.039.000-8
Dirección de Facturación Camilo Henríquez 035, Curicó, Maule
Comuna Curicó
Impuesto 1101620
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 035, Curicó, Maule
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2026
TítuloDescripción
ENVIAR Y FACTURAR A:

ENVÍAR A:

CET del CCP de Curicó

Camilo Henríquez 035, Curicó

Taller de Panadería CET Curicó

Contacto: Suboficial José Opazo Manríquez

jose.opazo@gendarmeria.cl

+56752316910

 

FACTURAR A:

SEÑOR(ES): CET del CCP de Curicó

DIRECCION: Camilo Henríquez 035, Curicó

R.U.T.: 65.039.000-8

GIRO: Panadería

 

Además, señalo que los D.T.E. DEBEN ser derivados a la plataforma en forma obligatoria, adjunto correo para adjuntar factura y archivo xml, para que se pueda cruzar la información de manera correcta: dipresrecepcion@custodium.com

 

Por otra parte, se solicita agregar en campo 801 de referencia de la FACTURA la orden de compra correspondiente a esta. EN CASO QUE ESTA NO SE SEÑALALE, ES MOTIVO DE RECHAZO DEL DTE LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS EL DÍA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O A LO MÁS 1 DÍA ANTES, SI PASADO 3 DÍAS LA MERCADERIA NO HA LLEGADO, EL DOCUMENTO SERÁ RECHAZADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimal
Razón Social DISTRIBUIDORA DEL MAULE LIMITADA
R.U.T. 77.784.560-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dimal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
 		Harina de trigo400Unidad no definida   $ 14.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.000 $ 5.798.000
Total Neto $ 5.798.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.620
TOTAL OC $ 6.899.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.