Orden de Compra. Nº1173474-16-CM24 "CCP LINARES COMPRA DE ABARROTES SOLICITADOS EN FOSOAD 40 SERVICIO C.E.T."
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173474-16-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CCP LINARES COMPRA DE ABARROTES SOLICITADOS EN FOSOAD 40 SERVICIO C.E.T.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Linares
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 61.974.400-4
Dirección de Unidad de Compra Valentín Letelier N° 326
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 61.974.400-4
Dirección de Facturación Valentín Letelier N° 326
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Valentín Letelier N° 326
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
AZUCAR FLOR IANSA BOLSA 500 G UNIDAD VII REGION100 (1436121) AZUCAR FLOR IANSA BOLSA 500 G UNIDAD VII REGION(1436121) AZUCAR FLOR IANSA BOLSA 500 G UNIDAD VII REGION ; Región del Maule ; Talca; valentin letelier 326 $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
0
2239-7-LR17
MANJAR COLUN BOLSA 1K UNIDAD VII REGION200 (1455951) MANJAR COLUN BOLSA 1K UNIDAD VII REGION(1455951) MANJAR COLUN BOLSA 1K UNIDAD VII REGION ; Región del Maule ; Talca; valentin letelier 326 $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.600 $ 685.600
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 810.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.