1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173639-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173639-4-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 135-0 Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE R.U.T. 60.511.132-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE R.U.T. 60.511.132-7 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 1188 Comuna Talagante Impuesto 75390,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 1188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Se requiere la adquisición de los siguientes productos de cafetería para actividades DPP DE TALAGANTE: 3 TARROS DE CAFÉ INSTANTANEO EN POLVO, FORMATO GRANDE 400 g 5 ENDULZANTES LIQUIDOS 270 ml 120 BOTELLAS DE AGUA MINERAL( 60 CON Gas/ 60 sin gas) 600 PAQUETE DE GALLETAS 120g TRITON, FRAC, TUAREG (EN PARTES IGUALES)   $ 396.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.790 $ 396.790

Total Neto	$ 396.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.390
TOTAL OC	$ 472.180