1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1174300-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Finanzas - Orden de Compra desde 1174300-8-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1174300-8-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF 65 Janequeo Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 047/FZAS/2022 ITEM 22.04.012/75-225-JI del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Facturación JORGE MONTT SN Comuna Talcahuano Impuesto 654170 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFERMA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA R.U.T. 76.113.427-2 Sucursal SOFERMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad Compensador de Goma DN 125 5" N° de Parte 2035583/87 MTU o Equivalente Compensador de Goma DN 125 5 N° de Parte 203558387 MTU $ 1.606.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606.000 $ 1.606.000 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad Compensador de Goma DN 150 6" N° de Parte 2035683 MTU o Equivalente Compensador de Goma DN 150 6 N° de Parte 2035683 MTU $ 1.837.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.000 $ 1.837.000

Total Neto	$ 3.443.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.170
TOTAL OC	$ 4.097.170