1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1174300-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas - Adquisición de repuestos para diésel generador. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF 65 Janequeo Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. Comuna Talcahuano Impuesto 915414,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETROIT CHILE S.A. Razón Social DETROIT S.A. R.U.T. 81.271.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DETROIT CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161526 Retenes de filtro o accesorios 1 Unidad REPUESTOS DIESEL GENERADOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN CLAUSULA C., DE TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTO.   $ 4.817.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.817.970 $ 4.817.970

Total Neto	$ 4.817.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 915.414
TOTAL OC	$ 5.733.384