1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1109-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-439-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-439-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia burgos monsalves Razón Social PATRICIA TATIANA BURGOS MONSALVES R.U.T. 10.538.908-6 Sucursal patricia burgos monsalves Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad Afiches a todo color, se adjunta muestra, tamaño cuarto mercurio, sólo impresión ya que el papel se entregará al proveedor adjudicado, tiene que estar listo el 19/06/09 Afiches a todo color, se adjunta muestra, tamaño cuarto mercurio, sólo impresión ya que el papel se entregará al proveedor adjudicado, tiene que estar listo el 19/06/09 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200