1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-113-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP. N* 586.24, ARRIENDO DE COMPUTADORES, CUOTA N° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-9-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 627 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 2544563,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Línea N°3: Equipos AIO.- Detalle a Memo. N* 15 de fecha 21.01.2026, adjunto.- Línea N°3: 386 Equipos AIO. Cuota 14/36 del 11.12.25 al 10.01.26.- $ 13.392.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.392.438 $ 13.392.438

Total Neto	$ 13.392.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.544.563
TOTAL OC	$ 15.937.001