1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1162-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Vuelo TCO/STGO NFDG4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Temuco. Razón Social REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.540.110-9 Sucursal Sky Airline Temuco. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE TCO/STGO, DR. JAIME NEIRA, 23/06, 20:25 CÓDIGO RESERVA NFDG4 PASAJE TCO/STGO, DR. JAIME NEIRA, 23/06, 20:25 CÓDIGO RESERVA NFDG4 $ 105.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.409 $ 105.409

Total Neto	$ 105.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.409

Justificación de exención de impuesto