1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1168-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslados de pacientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-331-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 10332527,3092 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSFER TOURS PLUS Razón Social SOC DE TRANSPORTES ESTAY ARRIAGADA LIMITADA R.U.T. 77.619.320-8 Sucursal TRANSFER TOURS PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida NO ES UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA, SÓLO REGULARIZAR MONTOS DE LAS SIGUIENTES FACTURAS EN EL SISTEMA : 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1283, 1295, 1296, 1294, 1297 NO ES UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA, SÓLO REGULARIZAR MONTOS DE LAS SIGUIENTES FACTURAS EN EL SISTEMA : 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1283, 1295, 1296, 1294, 1297 $ 54.381.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.381.723 $ 54.381.723

Total Neto	$ 54.381.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.332.527
TOTAL OC	$ 64.714.250