1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1177-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2022.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-169-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N* 969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 5895787,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N* 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lazos S.A. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS, R.U.T. 76.083.021-6 Sucursal Lazos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida CONTRATACION SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR, MES SEPTIEMBRE 2022.- DETALLE A RESOL. EX. N* 934 DE FECHA 28.01.2022. ADJUNTA.- Se indica valor total NETO mensual. Se considera facturación AFECTA a IVA SE ADJUNTA MEMO. N* 191 DE FECHA 02.12.2022, ADJUNTO.- $ 31.030.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.030.461 $ 31.030.461

Total Neto	$ 31.030.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.895.788
TOTAL OC	$ 36.926.249