1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-12019-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1175-11287-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-11287-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 39124,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUR Razón Social CESAR GUSTAVO URZUA MORALES R.U.T. 17.167.150-7 Sucursal CUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 2 Unidad   Balón de voleibol Molten de cuero $ 32.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500 53121702 Maletines 14 Unidad   Maletines o portadocumentos, especificar características, adjuntar fotos. $ 10.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.420 $ 140.420

Total Neto	$ 205.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.125
TOTAL OC	$ 245.045