1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-127-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Monitoreo de Móviles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-196-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación A. BELLO 636, Temuco Comuna Temuco Impuesto 1381431,67 Dirección de Envío de la Factura A. BELLO 636, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROMG SpA Razón Social TROMG SPA R.U.T. 76.119.367-8 Sucursal TROMG SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161518 Receptores GPS 1 Unidad no definida Orden de Compra correspondiente a Prórroga de Contrato "Sistema de Monitoreo de Móviles" de acuerdo a la Resol 5402/19. El monto corresponde a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre 2020 y Enero, Febrero 2021 Orden de Compra correspondiente a Prórroga de Contrato "Sistema de Monitoreo de Móviles" de acuerdo a la Resol 5402/19. El monto corresponde a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre 2020 y Enero, Febrero 2021 $ 7.270.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.270.693 $ 7.270.693

Total Neto	$ 7.270.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.381.432
TOTAL OC	$ 8.652.125