1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-12980-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-588-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZURITA Y FABRES LTDA. Razón Social ZURITA Y FABRES LIMITADA R.U.T. 78.768.790-3 Sucursal ZURITA Y FABRES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad NO ES UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA, SÓLO REGUALRIZAR MONTO EN EL SISTEMA. CORRESPONDE A FACTURAS 24835-24837-25006-25009-25157 y 25156 NO ES UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA, SÓLO REGUALRIZAR MONTO EN EL SISTEMA. CORRESPONDE A FACTURAS 24835-24837-25006-25009-25157 y 25156 $ 3.413.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.413.936 $ 3.413.936

Total Neto	$ 3.413.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.413.936

Justificación de exención de impuesto