1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1346-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-153-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-153-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 12844000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Janette Matte Casanova Razón Social JANETTE ORIANA MATTE CASANOVA R.U.T. 10.715.367-5 Sucursal Janette Matte Casanova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 10000 Unidad SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS, DIFERENTES DIOPTRÍAS, PARA BENEFICIARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DEL SSAS facturación de acuerdo a lo indicado en resol de adjudicación SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS, DIFERENTES DIOPTRÍAS, PARA BENEFICIARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DEL SSAS facturación de acuerdo a lo indicado en resol de adjudicación $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600.000 $ 67.600.000

Total Neto	$ 67.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.844.000
TOTAL OC	$ 80.444.000