1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-143-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Formularios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden generada por la adquiición 1175-7-LE07, Formularios 1er.semestre año 2007. NO ES UNA NUEVA COMPRA, SOLO REGULARIZAR MONTO EN EL SISTEMA. CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRA Nro.110 DEL 30/01/07 ENVIADA HOY POR FAX. Proveniente de Licitación 1175-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco Comuna -1 Impuesto 118207,1415 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Bernardo David Riquelme Torres R.U.T. 7.662.886-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales ATENERSE A LA RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRA NRO. 110/07 ENVIADA HOY POR FAX PARA LA ENTREGA INMEDIATA $ 622.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.143 $ 622.143

Total Neto	$ 622.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.207
TOTAL OC	$ 740.350