1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1452-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra generada para regularizar monto en el sistema, según Licitación 1175-293-LE07. Para dar pago a Factura 000002 por $ 300.949 Proveniente de Licitación 1175-293-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco Comuna -1 Impuesto 48050,62 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLAN SUR CONSULTORES LTDA R.U.T. 76.855.260-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura,valor dia itemes 1,2,3,4,5,7,8, ver anexo economico 1 Unidad Servicios temporales de arquitectura,valor dia itemes 1,2,3,4,5,7,8, ver anexo economico Para regularizar pago de factura 00002 $ 252.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.898 $ 252.898

Total Neto	$ 252.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.051
TOTAL OC	$ 300.949