1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1476-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención PrevDIGITALIzador CR FUJI 1175-51-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-51-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5957 Usuario SIGFE ktorol Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMPLUS S.A. Razón Social SISTEM PLUS S.A. R.U.T. 76.087.464-7 Sucursal SISTEMPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203707 Equipo o suministros de cámara oscura para radiogr 1 Unidad no definida Item n°2 Digitalizador CR Fuji Modelo:CR-IR 368 PROPUESTA DE MANTENCION CR FUJI 24 MESES DOS MANTENCIONES ANUALES $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750