1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1582-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Patricio González Araya Razón Social ROLANDO PATRICIO GONZALEZ ARAYA R.U.T. 9.064.904-3 Sucursal Rolando Patricio González Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 30   (1162135 )CURSO GENERAL - JUBILEMONOS INFORMADOS, SEGUN SISTEMA AFP, ¿QUE ME CONVIENE? VALOR POR ALUMNO 1188155 (1162135) CURSO GENERAL - JUBILEMONOS INFORMADOS, SEGUN SISTEMA AFP, ¿QUE ME CONVIENE? VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.010 $ 1.031.010

Total Neto	$ 1.031.010
Descuento	$ 30.930
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.080

Justificación de exención de impuesto