1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1616-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra papel adhesivo en tabiques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-62-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 35472,354 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Cesar Baeza Troncoso Razón Social PABLO CESAR BAEZA TRONCOSO R.U.T. 12.017.488-6 Sucursal Pablo Cesar Baeza Troncoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad instalación de 210 mtrs.2 de papel film en dependencias Edificio Institucional SSASur, Prat 969, Temuco instalación de 210 mtrs.2 de papel film en dependencias Edificio Institucional SSASur, Prat 969, Temuco $ 186.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.697 $ 186.697

Total Neto	$ 186.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.472
TOTAL OC	$ 222.169