1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1618-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-633-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-633-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 11884,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banner Razón Social jorge pereira aguilera R.U.T. 12.464.304-k Sucursal Banner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad pendones de acuerdo a la muestra que se adjunta con medidas (el logo del Gobierno de Chile debe cambiarse por el que se adjunta) sistema Roler, incluir bolso de transporte pendones de acuerdo a la muestra que se adjunta con medidas (el logo del Gobierno de Chile debe cambiarse por el que se adjunta) sistema Roler, incluir bolso de transporte $ 20.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.550 $ 62.550

Total Neto	$ 62.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.884
TOTAL OC	$ 74.434