1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-177-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Ltrs de gas licuado para cabañas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-144-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 12326,63 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR - X Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Unidad no definida Carga de gas licuado cabañas caburgua, NO ES UNA NUEVA COMPRA, SÓLO REGULARIZAR SEGUN GUIA 6688471 Carga de gas licuado cabañas Pucón NO ES UNA NUEVA COMPRA, SÓLO REGULARIZAR SEGUN GUIA 6688471 $ 64.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.877 $ 64.877

Total Neto	$ 64.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.327
TOTAL OC	$ 77.204