1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-1831-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Urgencia Loncoche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-91-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8199 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 311308,445 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CARVALLO Y SEMLER LTDA Razón Social CONSTRUCTORA CARVALLO Y SEMLER LIMITADA R.U.T. 78.829.370-4 Sucursal CONSTRUCTORA CARVALLO Y SEMLER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Pago retenciones según Resolución 13.258 de fecha 07/11/2019   $ 1.638.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.466 $ 1.638.466

Total Neto	$ 1.638.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.308
TOTAL OC	$ 1.949.774