1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-24-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-196-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-196-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Andrés Bello 636 Comuna Temuco Impuesto 879092 Dirección de Envío de la Factura Andrés Bello 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROMG SpA Razón Social TROMG SPA R.U.T. 76.119.367-8 Sucursal TROMG SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161518 Receptores GPS 1 Unidad 200/18 SISTEMA DE MONITOREO DE MÓVILES Valor unitario mensual según anexo económico x móvil $28.990 neto, total 14 móviles SAMU para un plazo de 01.04.20 al 12.02.2021 según resol 776 $ 4.626.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.626.800 $ 4.626.800

Total Neto	$ 4.626.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 879.092
TOTAL OC	$ 5.505.892