1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-253-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP 174/2025 OC 1175-36-LE25 SERVICIOS DE CAFETERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2274 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Impuesto 13372,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 15 Unidad no definida Actividad: JORNADA CAPACITACION PSICOLOGOS ORGANIZACIONALES SSAS Lugar: SALA DE REUNIONES SAMU Fecha: 12 DE MARZO 2026 SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAPACITACION SSAS $ 4.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.380 $ 70.380

Total Neto	$ 70.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.372
TOTAL OC	$ 83.752