1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-2671-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CDP 957 por compra ágil: 1175-806-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5651 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 297350 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RACKLINE Razón Social TECNOLOGIA EN ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 76.089.254-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RACKLINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 3 Unidad REPISAS DE ALMACENAMIENTO – DSSAS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.   $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.000 $ 915.000 56101519 Mesas 1 Unidad MESÓN DE ACERO INOXIDABLE – DSSAS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 450.000
IVA  19  %	$ 297.350
TOTAL OC	$ 1.862.350