1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-27-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia SSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-166-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 749153,09 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO COFRE GONZALEZ Razón Social LUIS ALBERTO COFRE GONZALEZ R.U.T. 5.295.868-7 Sucursal LUIS ALBERTO COFRE GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   REGULARIZACIÓN DE MONTO EN SISTEMA DE ACUERDO A LA LICITACIÓN 1175-166-LE11. FACTURAS 5347-5387 Y 5411 $ 3.942.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.942.911 $ 3.942.911

Total Neto	$ 3.942.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 749.153
TOTAL OC	$ 4.692.064