Orden de Compra. Nº1175-2702-SE25 "CDP. N* 59.24,Cuota N*19, Corresponde al Mes de Noviembre 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-2702-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CDP. N* 59.24,Cuota N*19, Corresponde al Mes de Noviembre 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5844
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 969
Comuna Temuco
Impuesto 146257,44
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servitelco Ltda
Razón Social servitelco ltda
R.U.T. 76.884.380-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servitelco Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161526
Antenas1MesLa Licitación 09/24 “ARRIENDO PARA EL SAMU, UNA ESTACIÓN REPETIDORA Y UNA ESTACIÓN BASE RADIAL”.- ARRIENDO ESTACION REPETIDORA Y BASE RADIAL SEGUN SE SOLICITA EN BASES Corresponde a la Cuota N* 19/24. Mes de Noviembre 2025.- $ 769.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.776 $ 769.776
Total Neto $ 769.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.257
TOTAL OC $ 916.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.