1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-324-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2021 Nombre de la Orden de Compra OC.182/21, Transporte Equipos de Contingencia Covid 19.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-18-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURTRANS Razón Social TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA R.U.T. 76.136.523-1 Sucursal SURTRANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida "Esta Otrdsen e Compra es para Complemtar diferencia OC. 1175-189-SE21, Mes de FEBRERO 2021", Monto $174.999.- Servicio de transporte de Equipos de Contingencia COVID 19 de la Direccion SSAS correspondiente Mes de FEBRERO 2021". $ 174.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.999 $ 174.999

Total Neto	$ 174.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.999

Justificación de exención de impuesto