1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-351-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra OC. N* 310, Correspondiente Meses Febrero, Marzo 2020.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-128-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2801 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 2261000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseos del Sur Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ASEOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.183.114-3 Sucursal Aseos del Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida Servicio de aseo, edificio DSSAS , para los Meses de Febrero, Marzo 2020.- Servicio de aseo, edificio DSSAS , para los Meses de Febrero, Marzo 2020.- $ 5.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900.000 $ 11.900.000

Total Neto	$ 11.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.261.000
TOTAL OC	$ 14.161.000