1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-439-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio instalación puntos de red y eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra por arrastre de la adquisición 1175-89-CO07. Corresponde a los servicios prestados en Factura 0133 del 03/04/07. Proveniente de Licitación 1175-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco Comuna -1 Impuesto 467228,43 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DENY CUEVAS FIGUEROA R.U.T. 14.372.227-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Se adjuntan todos los anexos solicitados. 1 Unidad Se adjuntan todos los anexos solicitados. Convenio instalación puntos de red y eléctricos, según orden de trabajos 2, Hospital Imperial y 3, PRAIS Tco $ 2.459.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.459.097 $ 2.459.097

Total Neto	$ 2.459.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.228
TOTAL OC	$ 2.926.325