1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-448-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-20-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4414 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 1576442,35 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SociedadByBLtda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION B&B LIMITA R.U.T. 76.021.205-9 Sucursal SociedadByBLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y OTRAS EN UEPI. 31-20: REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y OTRAS EN UEPI $ 8.297.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.297.065 $ 8.297.065

Total Neto	$ 8.297.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.576.442
TOTAL OC	$ 9.873.507