1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-510-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP 174/25 - 09/06 - Ecografía de Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 24961,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 28 Unidad no definida Actividad: Curso Ecografía en Situaciones de Urgencia Fecha: 09 de junio de 2026 Resolución de adjudicación N°11041, del 16/04/2025 SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAPACITACION SSAS 28 coffee = 14 personas AM y PM $ 4.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.376 $ 131.376

Total Neto	$ 131.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.961
TOTAL OC	$ 156.337