1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-511-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP 174/25 - 10/06 - ley 18 contralores, priorizad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3250 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 34767,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ojeda Aroca Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA R.U.T. 12.709.471-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal César Ojeda Aroca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 39 Unidad no definida Lugar: Aula Magna, Universidad de la Frontera calle Uruguay. Fecha: 10 de junio de 2026 Cantidad: 39 SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAPACITACION SSAS De acuerdo a Res.11041 de 2025 $ 4.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.988 $ 182.988

Total Neto	$ 182.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.768
TOTAL OC	$ 217.756